Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	5.511,75	49160	Banco do Brasil S.A.	BB	2253	408476

Dados do empenho de número 03010004

Empenho feito em 03/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: IMPERIAL COMER CIO E TRANSPOR TE DE COMBUSTI VEL LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '2023.0612-001PM'
Unidade orçamentária: 005 - Sec. Mun. Ass. Social, Pol.Mul. Crian. A
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0801 - Gestão da Assist.Social, Pol. Púb. Mulheres, Crian. Adol e P
Projeto / Atividade: 2.083 - Gerenc. Sec. Mun. Assist. Socil e de Pol Púb. Mulheres, Crian. Adol. Pes. Defici
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03010004	3 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	50.000,00
19010017	19 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	4.970,07
08020012	8 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	5.038,60
08020011	8 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.718,95
01030029	1 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.718,95
01030027	1 de março de 2024	Pagamento	Realizado	4.970,07
01030028	1 de março de 2024	Pagamento	Realizado	5.038,60
04030025	4 de março de 2024	Liquidação	Realizado	5.511,75
08040029	8 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	7.624,12
23040012	23 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	5.511,75

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - CE