Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12040021
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 2.452,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.452,00 | 41204 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2253 | 8848X |
Dados do empenho de número 22010011
- Empenho feito em 22/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. ANCHIETA CH AVES JUNIOR - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.0103-002PM'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1004 - Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Custeio/M.A.C
- Projeto / Atividade: 2.052 - Gerenciamento das ASPS - Custeio / MAC (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÕES DE PNEUS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM OU VENHA A COMPOR A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE DE LIMOEIRO DO NORTE/CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22010011 | 22 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.452,00 |
| 24010004 | 24 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.452,00 |
| 12040021 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.452,00 |