Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12040020
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 1.086,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.086,00 | 41207 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2253 | 8848X |
Dados do empenho de número 18010003
- Empenho feito em 18/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. ANCHIETA CH AVES JUNIOR - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.0103-002PM'
- Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1001 - Gestão da Política de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.057 - Gerenciamento da Secretaria Mun de Saúde (SECSA)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÕES DE PNEUS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM OU VENHA A COMPOR A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE DE LIMOEIRO DO NORTE/CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18010003 | 18 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.086,00 |
| 18010011 | 18 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.086,00 |
| 12040020 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.086,00 |