Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15040018
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 230.167,24 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 230.167,24 | 41501 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2253 | 201294 |
Dados do empenho de número 02010083
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Infraestrutura e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
- Programa de governo: 1502 - Conservação e Serviços Públicos
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento do Serviço de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Contribuição de iluminação pública
- Histórico: Tarifas de Consumo de Iluminação Pública do Município de Limoeiro do Norte, durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010083 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.500.000,00 |
| 01020023 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 243.336,10 |
| 04030030 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 243.336,10 |
| 05030013 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 230.167,24 |
| 11040025 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 251.711,95 |
| 15040018 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 230.167,24 |
| 09050006 | 9 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 353.966,47 |