CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE ( 02/01/2018 a 29/12/2022 ) - CE
Dados do pagamento de número 20010006
- Data do pagamento 20/01/2022
- Valor 289.588,02 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.154,00 | 20012022 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 237.740,24 | 12012 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.154,00 | 17714 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.836,50 | 12036 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.078,17 | 12035 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.052,69 | 12034 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 3.750,65 | 12033 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.078,17 | 12032 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.836,50 | 12031 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.715,17 | 12030 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.836,50 | 12029 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.177,97 | 12028 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.715,17 | 12027 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.836,50 | 12026 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.154,00 | 12025 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.126,70 | 12024 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.126,70 | 12023 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.154,00 | 12022 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.154,00 | 12021 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 1.836,50 | 12007 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
| N/A | Débito | 425,49 | 12404 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0433-2 | 4332 | 175544 |
Dados do empenho de número 03010005
- Empenho feito em 03/01/2022
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO-COMISSION ADOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal Transparente e Fiscalizador
- Projeto / Atividade: 2.001 - Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010005 | 3 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 1.300.000,00 |
| 20010006 | 20 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 289.588,02 |
| 20010003 | 20 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 289.588,02 |
| 21020011 | 21 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 299.812,24 |
| 21020006 | 21 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 300.967,92 |
| 07030001 | 7 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.155,68 |
| 21030026 | 21 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 301.887,68 |
| 21030023 | 21 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 301.887,68 |
| 20040021 | 20 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 301.845,82 |
| 20040029 | 20 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 298.795,66 |
| 02050001 | 2 de maio de 2022 | Empenho | Anulado | 105.710,56 |
| 03050005 | 3 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 3.050,16 |