PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 17050003
- Data do pagamento 17/05/2024
- Valor 125.556,82 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 111.996,69 | 0 | Caixa Econômica Federal | ITAPIPOCA | 0748 | 6240204 |
Dados do empenho de número 02050038
- Empenho feito em 02/05/2024
- Tipo: Global
- Credor: SALINAS EMPREE NDIMENTOS E CO NSTRUÇÕES LTDA
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '24.11.01-AD'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0400 - Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.022 - Gestão dos Serviços de Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: os serviços de engenharia e manutenção predial(preventiva e/ou corretiva)junto a Unidades Basica de Saude da Secretaria de Saude do Municipio. 24.11.11/AD-01. Contrato nº 20240201. UBS LIVRAMENTO, 1ª Medição.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02050038 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 125.556,82 |
| 15050031 | 15 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 125.556,82 |
| 17050003 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 125.556,82 |