PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 02050016
- Data do pagamento 02/05/2024
- Valor 1.354,82 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.354,82 | 79946 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 381993 |
Dados do empenho de número 01040103
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: MARCOS FERNAND O SILVA BARBOS A EIRELI - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '23.01.13-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de planejamento e Gestão
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
- Projeto / Atividade: 2.092 - Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec. de planejamento e Gestão
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de material de higiene e limpeza a serem destinados a manutenção e funcionamento das atividades da secretaria de planejamento e finanças deste município, conforme contrato nº 20240224 originado do processo nº 23.01.13-PE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040103 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 2.856,20 |
| 17040022 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 776,98 |
| 23040031 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.354,82 |
| 23040030 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 77,00 |
| 02050017 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 776,98 |
| 02050016 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.354,82 |
| 02050015 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 77,00 |