Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	57,81	42401	Banco do Brasil S.A.	ITAPIPOCA	0374	2421X

Diárias

Beneficiado: FRANCISCO ROCHÉLIO DA SILVA SALES
Número da portaria: 023/2024
Data da portaria: 24/04/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 25/04/2024
Final 25/04/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 57,81 R$
Valor total: 57,81 R$
Motivo concessão de 1 (uma) diária sem pernoite, para cobrir despesas de deslocamento e estada na cidade de Fortaleza-CE, durante o dia 22 de abril de 2024, para que possa comparecer à Superintedência de Obras Pública-SOP, para que possa efetuar entrega de documentação relativos à convênios e seus respectivos planos de trabalho, de interesse deste município, conforme portaria nº 023/2024.

Dados do empenho de número 23040005

Empenho feito em 23/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: DEODATO JOSÉ R AMALHO NETO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
Projeto / Atividade: 2.020 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Saúde Pública
Natureza da despesa: 3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: o pagamento de RPV nº 14956126, referente ao processo nº 0000135-31.2018.8.06.0101.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
23040005	23 de abril de 2024	Empenho	Realizado	611,57
24040008	24 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	611,57
07050005	7 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	611,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE