Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	74,33	0	Banco do Brasil S.A.	ITAPIPOCA	0374	2421X

Diárias

Beneficiado: JOSÉ ECLESION TEIXEIRA
Número da portaria: 019/2024
Data da portaria: 22/04/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 22/04/2024
Final 22/04/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 74,33 R$
Valor total: 74,33 R$
Motivo concessão de 1/2 (meia) diária sem pernoite, para cobrir despesas de deslocamento e estada na cidade de Fortaleza-CE, durante o dia 22 de abril de 2024, para que possa comparecer à Superintedência de Obras Pública-SOP, para que possa tratar de assuntos relativos à convênios e seus respectivos planos de trabalho, de interesse deste município, conforme portaria nº 019/2024.

Dados do empenho de número 01040069

Empenho feito em 01/04/2024
Tipo: Global
Credor: LÁ EM CASA REF EIÇÕES LTDA - ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '23.01.15-PE'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
Projeto / Atividade: 2.082 - Gerenciamento Admin e Estrategico da Sec retaria de Infraestrutura
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, REFEIÇÕES PRONTAS (ALMOÇOS E LANCHES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01040069	1 de abril de 2024	Empenho	Realizado	140.000,00
03050011	3 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	19.720,00
03060017	3 de junho de 2024	Pagamento	Realizado	19.720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE