Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	176.611,60	0	Caixa Econômica Federal	ITAPIPOCA	0748	6240204

Dados do empenho de número 01030157

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFÍCIOS L TDA - EPP
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '23.01.10-PE-03'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0403 - Gestão e Desenvol.Assistência de Média e Alta Complexidade
Projeto / Atividade: 2.023 - Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E DIESEL S10), BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO EM AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC. 23.01

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030157	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	104.171,78
01040082	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	104.171,78
11040090	11 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	104.171,78

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