PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 18040069
- Data do pagamento 18/04/2024
- Valor 1.109,76 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.109,76 | 0 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 501662 |
Dados do empenho de número 01030066
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: MARCOS FERNAND O SILVA BARBOS A EIRELI - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '23.01.13-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Autarquia Munic.de Trânsito e Transporte
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
- Projeto / Atividade: 2.054 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Autarquia Municipal de Trânsito
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos vinculados ao trânsito
- Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CEARÁ.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030066 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 3.499,97 |
| 22030023 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.109,76 |
| 18040069 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.109,76 |