PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 04040029
- Data do pagamento 04/04/2024
- Valor 74,33 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 74,33 | 0 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 2421X |
Diárias
- Beneficiado: JOSÉ ECLESION TEIXEIRA
- Número da portaria: 014/2024
- Data da portaria: 04/04/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 04/04/2024
- Final 04/04/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 74,33 R$
- Valor total: 37,16 R$
- Motivo concessão de 1/2 (meia) diária sem pernoite, para cobrir despesas de deslocamento e estada na cidade de Fortaleza-CE, durante o dia 04 de abril de 2024, para que possa comparecer à Superintedência de Obras Pública-SOP, para que possa tratar de assuntos relativos à convênios e seus respectivos planos de trabalho, de interesse deste município, conforme portaria nº 014/2024.
Dados do empenho de número 03040001
- Empenho feito em 03/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSÉ ECLESION TEIXEIRA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
- Projeto / Atividade: 2.067 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co - Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 1/2 (meia) diária sem pernoite, para cobrir despesas de deslocamento e estada na cidade de Fortaleza-CE, durante o dia 04 de abril de 2024, para que possa comparecer à Superintedência de Obras Pública-SOP, para que possa tratar de assuntos relativos à convênios e seus respectivos planos de trabalho, de interesse deste município, conforme portaria nº 014/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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03040001 | 3 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 74,33 |
03040002 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 74,33 |
04040029 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 74,33 |