PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 18030011
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 412,95 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 412,95 | 0 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 389412 |
Diárias
- Beneficiado: FELIPE JULIO LEITE FARIAS
- Número da portaria: 10/2024
- Data da portaria: 15/03/2024
- Destino: JUAZEIRO DO NORTE - CE
- Início 16/03/2024
- Final 19/03/2024
- Quantidade 5,00
- Valor unitário: 82,59 R$
- Valor total: 412,95 R$
- Motivo concessão de 5 (cinco) diárias com pernoite, para cobrir despesas de deslocamento e estada na cidade de Juazeiro do Norte-CE, durante o dia 16 à 19 de março de 2024, para que possa participar do IV Inter Atléticas do Ceará dos cursos de medicina que acontecerá nos dias 16, 17, 18 e 19 de março na cidade acima mencionada, de interesse deste município, conforme portaria nº 10/2024.
Dados do empenho de número 02010485
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ESCRITA PUBLIC IDADE PROPAGAN DA E ASSESSORI A PÚBLICA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '22.20.03/TP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educação Básica
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
- Projeto / Atividade: 2.005 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Royalties do petróleo e gás à Educação
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E IMPRESA NACIONAL DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE. 20220203
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010485 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.768,30 |
| 30010087 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.824,40 |
| 30010086 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.383,90 |
| 30010085 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 560,00 |
| 27020252 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.824,40 |
| 27020251 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.383,90 |
| 27020250 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 560,00 |