Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.507,62	0	Banco do Brasil S.A.	ITAPIPOCA	0374	389412

Dados do empenho de número 01020196

Empenho feito em 01/02/2024
Tipo: Global
Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFÍCIOS L TDA - EPP
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '23.01.10-PE-12'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Esporte e Juventude
Função: 27 - Desporto e Lazer
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
Projeto / Atividade: 2.016 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Esporte e Juventude
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: serviços a serem prestados no gerenciamento e controle informatizado da frota, com uso de tecnologia Qrcode ou sensor de aproximação, como meio de intermediação do pagamento para aquisição de combustíveis (gasolina, diesel e diesel S10), bem como de peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borracharia, em rede de estabelecimentos credenciados da contratada, visando atender as necessidades da secretaria de esporte e juventude deste município, conforme contrato nº 20240028 originado

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01020196	1 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	2.507,62
05030059	5 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.507,62
21030012	21 de março de 2024	Pagamento	Realizado	2.507,62

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