Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	82,59	0	Banco do Brasil S.A.	ITAPIPOCA	0374	253936

Diárias

Beneficiado: PAULO VICTOR DE ARAUJO ALBURQUERQUE
Número da portaria: 062/2024
Data da portaria: 11/03/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 11/03/2024
Final 11/03/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 82,59 R$
Valor total: 82,59 R$
Motivo diária para o servidor Sr. Paulo Victor de araújo Albuquerque, para viajar a cidade de Fortaleza/CE, para participar de uma capacitação sobre a plataforma de contratações públicas na sede da empresa M2A Tecnologia LTDA. Conforme portaria nº062/2024.

Dados do empenho de número 11030002

Empenho feito em 11/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: PAULO VICTOR D E ARAUJO ALBUR QUERQUE
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
Projeto / Atividade: 2.028 - Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistencia Social
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: diária para o servidor Sr. Paulo Victor de araújo Albuquerque, para viajar a cidade de Fortaleza/CE, para participar de uma capacitação sobre a plataforma de contratações públicas na sede da empresa M2A Tecnologia LTDA. Conforme portaria nº062/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
11030002	11 de março de 2024	Empenho	Realizado	82,59
11030008	11 de março de 2024	Liquidação	Realizado	82,59
10040025	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	82,59

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