PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 13030006
- Data do pagamento 13/03/2024
- Valor 155.489,81 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 155.489,81 | 110115 | Caixa Econômica Federal | ITAPIPOCA | 0748 | 6240204 |
Dados do empenho de número 01020142
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFÍCIOS L TDA - EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '23.01.10-PE-03'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0400 - Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.022 - Gestão dos Serviços de Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E DIESEL S10), BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO EM AÇÕES DA ATENÇAO BASICA A SAUDE. 23.01.10
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01020142 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 155.489,81 |
08030161 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 155.489,81 |
13030006 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 155.489,81 |