PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11030139
- Data do pagamento 11/03/2024
- Valor 57,81 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 57,81 | 0 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 253936 |
Diárias
- Beneficiado: JORDANIA PRACIANO PIRES ALMEIDA
- Número da portaria: 49/2024
- Data da portaria: 28/02/2024
- Destino: AMONTADA - CE
- Início 28/02/2024
- Final 28/02/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 57,81 R$
- Valor total: 57,81 R$
- Motivo diária para a servidora Sra. Jordânia Praciano Pires Almeida, para viajar a cidade de Amontada/CE no dia 28 de fevereiro de 2024, em cumprimento de suas atribuições, para resolver situação referente docuemntação relacionadas à crianças e adolescentes atendidas pelo Conselho Tutelar de Itapipoca. Conforme portaria de nº49/2024.
Dados do empenho de número 28020005
- Empenho feito em 28/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JORDANIA PRACI ANO PIRES ALME IDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Sec.de Assist. Social e Direitos Humanos
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0110 - Incentivo a Partipação em Órgãos Consultivos e Deliberativos
- Projeto / Atividade: 2.094 - Manutenção do Conselho Tutelar
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: diária para a servidora Sra. Jordânia Praciano Pires Almeida, para viajar a cidade de Amontada/CE no dia 28 de fevereiro de 2024, em cumprimento de suas atribuições, para resolver situação referente docuemntação relacionadas à crianças e adolescentes atendidas pelo Conselho Tutelar de Itapipoca. Conforme portaria de nº49/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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28020005 | 28 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 57,81 |
28020032 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 57,81 |
11030139 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 57,81 |