Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	115,62	0	Caixa Econômica Federal	ITAPIPOCA	0748	011807

Diárias

Beneficiado: PATRICIA GOMES BARROSO
Número da portaria: 027/2024.
Data da portaria: 05/03/2024
Destino: JUAZEIRO DO NORTE - CE
Início 11/03/2024
Final 12/03/2024
Quantidade 2,00
Valor unitário: 57,81 R$
Valor total: 115,62 R$
Motivo concessão de 01 (uma) diária para a servidora Sra. Patrícia Gomes Barroso, para viajar nos dias 11 e 12 de março para a cidade de Juazeiro do Norte/ce, para participar da OFICINA : COMPREV - Oficina Técnica de Compensação Previdenciária - OFICINA TECNICA CONJUNTA. Conforme portaria de nº027/2024.

Dados do empenho de número 05030002

Empenho feito em 05/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: PATRICIA GOMES BARROSO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Instituto de Previdência Serv.Município
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
Projeto / Atividade: 2.051 - Gerenciamento Adm. e Estr. do Instituto de Previdência dos Servid. do Município
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: RPPS-Previdenciário-Executivo
Histórico: concessão de 01 (uma) diária para a servidora Sra. Patrícia Gomes Barroso, para viajar nos dias 11 e 12 de março para a cidade de Juazeiro do Norte/ce, para participar da OFICINA : COMPREV - Oficina Técnica de Compensação Previdenciária - OFICINA TECNICA CONJUNTA. Conforme portaria de nº027/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
05030002	5 de março de 2024	Empenho	Realizado	115,62
05030015	5 de março de 2024	Liquidação	Realizado	115,62
07030051	7 de março de 2024	Pagamento	Realizado	115,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE