PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28020031
- Data do pagamento 28/02/2024
- Valor 74,33 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 74,33 | 2421 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 2421X |
Diárias
- Beneficiado: JOSÉ ECLESION TEIXEIRA
- Número da portaria: 010/2024.
- Data da portaria: 28/02/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 29/02/2024
- Final 29/02/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 74,33 R$
- Valor total: 74,33 R$
- Motivo concessão de 1/2 (meia) diária sem pernoite, para cobrir despesas de deslocamento e estada na cidade de Fortaleza-CE, durante o dia 29 de fevereiro de 2024, para que possa comparecer à Superintedência de Obras Pública-SOP, para que possa tratar de assuntos relativos à convênios e seus respectivos planos de trabalho, de interesse deste município, conforme portaria nº 010/2024.
Dados do empenho de número 02010705
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CONSTRUTORA IM PACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS EI RELI-ME
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '22.23.06/TP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
- Projeto / Atividade: 2.082 - Gerenciamento Admin e Estrategico da Sec retaria de Infraestrutura
- Natureza da despesa: 4.4.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (PRAÇA DA PEC) NO BAIRRO FLORES NA SEDE URBANA NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE. CUJA CONTRATO 20220280 / 22.23.06/TP
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010705 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 77.387,02 |
02010013 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 77.387,02 |
09020491 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 77.387,02 |