Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	178.146,43	30601	Banco do Brasil S.A.	ITAPIPOCA	0374	253952

Dados do empenho de número 01020044

Empenho feito em 01/02/2024
Tipo: Global
Credor: SALINAS EMPREE NDIMENTOS E CO NSTRUÇÕES LTDA
A modalidade da licitação é 'Carona'
Número da licitação: '23.01.02-AD'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
Projeto / Atividade: 1.038 - Construção, Ampl. Reforma e Requalificaç ão de Prédios e Obras de Int. Público
Natureza da despesa: 4.4.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: adesão à ata de registro de preços nº 14818/2022, oriunda do pregão eletrônico nº 20220023SOP-CE, da superintendência de obras públicas, para prestação de serviços comuns de engenharia para manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais e equipamentos públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre as tabelas de serviços da seinfra 27 e 27.1 visando atender as necessidades da Secretária de Infraestrutura, deste mun

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01020044	1 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	197.282,87
26020014	26 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	197.282,87
06030031	6 de março de 2024	Pagamento	Realizado	197.282,87

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