Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	115,62	0	Caixa Econômica Federal	ITAPIPOCA	0748	011807

Diárias

Beneficiado: KAMILLA BARBOSA GASPAR
Número da portaria: 020/2024
Data da portaria: 21/02/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 22/02/2024
Final 23/02/2024
Quantidade 2,00
Valor unitário: 57,81 R$
Valor total: 115,62 R$
Motivo diária para a servidora Sra. Kamilla Barbosa Gaspar, para viajar à cidade de Fortaleza/CE nos dias 22 e 23 de Fevereiro, para participar do WORKSHOP LICITAÇÕES NA PRÁTICA. Conforme portaria nº020/2024.

Dados do empenho de número 21020002

Empenho feito em 21/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: KAMILLA BARBOS A GASPAR
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Instituto de Previdência Serv.Município
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
Projeto / Atividade: 2.051 - Gerenciamento Adm. e Estr. do Instituto de Previdência dos Servid. do Município
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: RPPS-Previdenciário-Executivo
Histórico: diária para a servidora Sra. Kamilla Barbosa Gaspar, para viajar à cidade de Fortaleza/CE nos dias 22 e 23 de Fevereiro, para participar do WORKSHOP LICITAÇÕES NA PRÁTICA. Conforme portaria nº020/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
21020002	21 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	115,62
21020007	21 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	115,62
21020064	21 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	115,62

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