PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 07030027
- Data do pagamento 07/03/2024
- Valor 4.401,57 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 4.401,57 | 0 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 706817 |
Dados do empenho de número 02010570
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFÍCIOS L TDA - EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '23.01.10-PE-02'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0203 - Proteção Social Especial
- Projeto / Atividade: 2.037 - Gestão dos Serviços de Proteção Social E special
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: Registro de preços visando futura e eventual contratação de empresa especializada em serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GSM/GPRS/EDGE, e gerenciamento e controle informatizado da frota, com uso de cartões magnéticos e/ou tecnologia similar, como meio de intermediação do pagamento para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), bem como de pe
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010570 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 149.258,59 |
01020043 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.401,57 |
05030045 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.373,67 |
07030027 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.401,57 |
21030076 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.373,67 |
01040094 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.438,01 |
12040028 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.348,01 |
24040068 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 90,00 |
02050069 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.876,55 |