Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	57,81	12401	Banco do Brasil S.A.	ITAPIPOCA	0374	501662

Diárias

Beneficiado: JOSE BENEVIDES DE AMARAL NETO
Número da portaria: 004/2024/A
Data da portaria: 24/01/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 25/01/2024
Final 25/01/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 57,81 R$
Valor total: 57,81 R$
Motivo diária para o servidor sr. José Benevides do Amaral Neto, para viajar à cidade de Fortaleza/CE no dia 25 de janeiro de 2024, para tratar de assuntos referentes a devolução do Etilômetro (maleta nº32/50) na sede do Departamento de Trânsito do Estado do Ceará. Conforme portaria nº 004/2024/AMTI.

Dados do empenho de número 24010002

Empenho feito em 24/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: JOSE BENEVIDES DE AMARAL NET O
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Autarquia Munic.de Trânsito e Transporte
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
Projeto / Atividade: 2.054 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Autarquia Municipal de Trânsito
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recursos vinculados ao trânsito
Histórico: diária para o servidor sr. José Benevides do Amaral Neto, para viajar à cidade de Fortaleza/CE no dia 25 de janeiro de 2024, para tratar de assuntos referentes a devolução do Etilômetro (maleta nº32/50) na sede do Departamento de Trânsito do Estado do Ceará. Conforme portaria nº 004/2024/AMTI.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
24010002	24 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	57,81
24010021	24 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	57,81
24010015	24 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	57,81

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