PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 16020110
- Data do pagamento 16/02/2024
- Valor 1.700,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.700,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 11924 |
Dados do empenho de número 02010070
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: CARIDAD ESTREL LA OCONOR RICA RDO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0400 - Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.022 - Gestão dos Serviços de Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: concessao de ajuda de custo destinada ao pagamento de hospedagem e alimentacao, conforme Lei Municipal Nº 003/2016 (altera a Lei Nº 126/2013 de 13 de Novembro de 2013), para integrante do programa mais medicos do Ministerio da Saude.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010070 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 20.400,00 |
| 11010004 | 11 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.700,00 |
| 17010007 | 17 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.700,00 |
| 08020045 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.700,00 |
| 16020110 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.700,00 |
| 08030016 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.700,00 |
| 11030133 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.700,00 |
| 05040013 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.700,00 |
| 10040149 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.700,00 |
| 10050020 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.700,00 |
| 13050061 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.700,00 |