Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 10/04/2024
doneData menor ou igual a 10/05/2024
1114 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 51.830.539,82
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | 02010017 082 - Secretaria de Finanças contribuição ao programa de formação do patrimônio do servidor público-PASEP, conforme Art. 1º, Ítem II, alínea a da Lei Complementar Federal nº 8 de 03/12/1970, debitado automaticamente e/ou calculado voluntariamente, durante o exercicio de 2024. |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X94.460/0058-XX PROGRAMA DE FO RMAÇÃO DO PATR IMÔNIO DO SERV IDOR PÚBLICO-P ASEP |
Outros/não se aplica | Realizado | 51.284,96 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 02010017 082 - Secretaria de Finanças contribuição ao programa de formação do patrimônio do servidor público-PASEP, conforme Art. 1º, Ítem II, alínea a da Lei Complementar Federal nº 8 de 03/12/1970, debitado automaticamente e/ou calculado voluntariamente, durante o exercicio de 2024. |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X94.460/0058-XX PROGRAMA DE FO RMAÇÃO DO PATR IMÔNIO DO SERV IDOR PÚBLICO-P ASEP |
Outros/não se aplica | Realizado | 2,83 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 02010146 082 - Secretaria de Finanças contribuição patronal previdenciária para com o instituto nacional de do seguro social-INSS, de servidores lotados junto secretaria de finanças deste municipio, durante o exercício de 2024. |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X27.230/0001-XX INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL |
Outros/não se aplica | Realizado | 11.014,65 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 02010361 082 - Secretaria de Finanças parcelamento de dívida contratual com a fazenda nacional para com o instituto nacional do seguro social-INSS, relativos à contribuições previdenciárias anteriores não adimplidas, conforme Lei Federal nº 13.485/2017, através da secretaria de finanças deste município. |
4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado |
XX.X27.230/0001-XX INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL |
Outros/não se aplica | Realizado | 138.617,36 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 02010631 003 - Fundo Municipal de Saude o pagamento visando a assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, que desenvolvem ações na Média e Alta Complexidade, junto a Secretaria de Saúde, deste municipio. |
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
XX.X02.517/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO. |
Outros/não se aplica | Realizado | 9.299,37 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 06050002 084 - Secretaria de Des.Econômico,Inovação e Turismo concessão de 1 (uma) diária diária com pernoite, para cobrir despesas de deslocamento e estada na cidade de Fortaleza-CE, durante o dia 10 de maio de 2024, para que possa participar do seminário Simplesmente Elas-Empreendendorismo feminino a ser ministrato pela FEMICRO/CE, que realizar-se-á na cidade acima citada, de interesse deste município, conforme portaria nº 012/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.222.803-XX ANA CLÁUDIA ME LO VASCONCELOS |
Outros/não se aplica | Realizado | 247,77 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 01030266 080 - Secretaria de Chefia de Gabinete aqisição de coffee break, e refeições preparadas (almoços e lanches) serem servidas a atender as necessidades da secretaria de chefia de gabinete deste município, conforme contrato nº 20240178 originado do processo nº 23.01.15-PE. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X87.244/0001-XX DACY OLIVEIRA FERREIRA - ME |
Pregão | Realizado | 2.858,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 10040010 003 - Fundo Municipal de Saude aquisição de material de expediente destinado a manutenção das atividades de unidades basicas de saude ubs, conforme pregão eletronico nº 23.01.01/PE, contrato nº 20240068. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X10.336/0001-XX ASA COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA L TDA |
Pregão | Realizado | 2.499,90 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 15030011 083 - Secretaria da Cultura aqisição de coffee break, e refeições preparadas (almoços e lanches) serem servidas a atender as necessidades da secretaria de cultura deste município, conforme contrato nº 20240279 originado do processo nº 23.01.15-PE. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X87.244/0001-XX DACY OLIVEIRA FERREIRA - ME |
Pregão | Realizado | 4.440,84 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 01030167 080 - Secretaria de Chefia de Gabinete fornecimento de lanches (cofee Break) a serem servidos à atender as necessidades da secretaria de chefia de gabinete deste município, conforme contrato nº 20240178 originado do processo nº 23.01.15-PE. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X87.244/0001-XX DACY OLIVEIRA FERREIRA - ME |
Pregão | Realizado | 857,40 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 1114 registros