Câmara Municipal de Groaíras ( 02/01/2018 a 27/12/2022 ) - CE
Dados do pagamento de número 28010020
- Data do pagamento 28/01/2022
- Valor 64.750,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.352,64 | 887 | Banco do Brasil S.A. | GROAIRAS | 8171 | 241202 |
| N/A | Débito | 3.697,40 | 65844 | Banco do Brasil S.A. | GROAIRAS | 8171 | 241202 |
| N/A | Débito | 3.972,31 | 1142 | Banco do Brasil S.A. | GROAIRAS | 8171 | 241202 |
| N/A | Débito | 4.057,41 | 1176 | Banco do Brasil S.A. | GROAIRAS | 8171 | 241202 |
| N/A | Débito | 3.703,03 | 1141 | Banco do Brasil S.A. | GROAIRAS | 8171 | 241202 |
| N/A | Débito | 5.456,91 | 589 | Banco do Brasil S.A. | GROAIRAS | 8171 | 241202 |
| N/A | Débito | 3.640,32 | 778 | Banco do Brasil S.A. | GROAIRAS | 8171 | 241202 |
| N/A | Débito | 4.656,13 | 781 | Banco do Brasil S.A. | GROAIRAS | 8171 | 241202 |
| N/A | Débito | 5.352,64 | 1310 | Banco do Brasil S.A. | GROAIRAS | 8171 | 241202 |
Dados do empenho de número 03010005
- Empenho feito em 03/01/2022
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG - VEREAD ORES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Groaíras
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0101 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.055 - Gerenciamento das Atividades Legislativa s
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GROAÍRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010005 | 3 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 785.000,00 |
| 28010020 | 28 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 64.750,00 |
| 28010014 | 28 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 64.750,00 |
| 31010002 | 31 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 3.700,00 |
| 25020025 | 25 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 68.450,00 |
| 25020016 | 25 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 68.450,00 |
| 02030001 | 2 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 3.700,00 |
| 30030001 | 30 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 68.450,00 |
| 30030002 | 30 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 68.450,00 |
| 28040028 | 28 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 66.800,39 |
| 28040010 | 28 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 68.450,00 |
| 03050001 | 3 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.649,61 |
| 30050026 | 30 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 68.450,00 |
| 30050008 | 30 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 68.450,00 |
| 29060023 | 29 de junho de 2022 | Pagamento | Realizado | 68.450,00 |
| 29060007 | 29 de junho de 2022 | Liquidação | Realizado | 68.450,00 |
| 28070001 | 28 de julho de 2022 | Liquidação | Realizado | 68.450,00 |
| 28070003 | 28 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 68.450,00 |
| 30080005 | 30 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 67.463,33 |
| 30080023 | 30 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 67.463,33 |
| 29090008 | 29 de setembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 68.450,00 |
| 29090004 | 29 de setembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 68.450,00 |
| 28100019 | 28 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 68.450,00 |
| 28100005 | 28 de outubro de 2022 | Liquidação | Realizado | 68.450,00 |
| 29110006 | 29 de novembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 68.450,00 |
| 29110021 | 29 de novembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 68.450,00 |
| 23120017 | 23 de dezembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 33.036,67 |
| 23120008 | 23 de dezembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 33.036,67 |