Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 17050019
- Data do pagamento 17/05/2024
- Valor 1.668,69 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.643,66 | 80900 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 130931 |
Dados do empenho de número 03040016
- Empenho feito em 03/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LUSARDO FERREI RA DA COSTA ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.040 - Gerenciamento da Secretaria de Trabalho e Assitência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03040016 | 3 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 800,00 |
| 17050012 | 17 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 17050026 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |