Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 10/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 02050017
- Data do pagamento 02/05/2024
- Valor 81.237,66 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 74.819,90 | 50203 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158070 |
Dados do empenho de número 01040032
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1002 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento das ASPS - Custeio/Atenção Primária (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transf. ag. de saúde e comb. às endemias
- Histórico: Vencimentos e vantagens fixas dos servidores temporários lotados na Rede de Atenção Básica de Saúde do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040032 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 30040057 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 47.443,20 |
| 30040055 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 47.443,20 |
| 29050093 | 29 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 47.443,20 |
| 29050079 | 29 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 47.443,20 |