Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030190
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 2.592,91 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.380,73 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 01030264
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
- Programa de governo: 1004 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/Assist. Farmac.
- Projeto / Atividade: 2.036 - Gerenciamento das ASPS - Custeio/Assist. Farmaceútica (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Pagamento de vencimentos e salários de pessoal contratados por tempo determinado vinculados ao Setor de Funcionamento da Assistência Farmacêutica do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030264 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 3.000,00 |
| 27030086 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.592,91 |
| 28030190 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.592,91 |