Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	73.852,71	18200	Banco do Brasil S.A.	CHOROZINHO	4376	184306

Dados do empenho de número 01030292

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Estimativo
Credor: LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE A RAUJO ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '20231108072-PE'
Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa de governo: 1202 - Gestão da Política de Educação
Projeto / Atividade: 2.023 - Gerenciamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (OCA-NE)
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNAE
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 2023.11.08.072-PE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030292	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	20.552,40
04040018	4 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	11.955,80
04040017	4 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.637,65
04040016	4 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.349,85
04040015	4 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	925,00
04040014	4 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	751,60
22050004	22 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	11.955,80
22050004	22 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	2.637,65
22050004	22 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	2.349,85
22050004	22 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	925,00
22050004	22 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	751,60

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