Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030188
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 202.109,28 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 171.180,80 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 01040015
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: DENTAL MARIA L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20230330040-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/MAC
- Projeto / Atividade: 2.035 - Gerenciamento das ASPS - Custeio / MAC (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHOROZINHO-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 20230330040-PE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040015 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 507,64 |
| 26040001 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 507,64 |