Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 17040001
- Data do pagamento 17/04/2024
- Valor 25.698,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 25.698,40 | 41701 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 01030251
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUN ITÁRIOS DE SAÚ DE DE CHOROZIN HO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1002 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento das ASPS - Custeio/Atenção Primária (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.50.41.00 - Contribuições
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: DESTINADA AO REPASSE FINANCEIRO CORRESPONDENTE A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) SOBRE INCENTIVO FINANCEIRO REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA COMPOR O FINANCIAMENTO E CUSTEIO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE , CONFORME TERMO DE CONVÊNIO COM BASE NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, LEI MUNICIPAL Nº 579/2014 E LEI MUNICIPAL Nº 619/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030251 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 60.000,00 |
| 14030010 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 25.698,40 |
| 14030045 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 25.698,40 |
| 17040003 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 25.698,40 |
| 17040001 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 25.698,40 |