Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15050012
- Data do pagamento 15/05/2024
- Valor 4.400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.400,00 | 20090 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 08030008
- Empenho feito em 08/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ESAX - PREST D E SERV E DISTR I DO MAC DE BA TURITÉ EIRELI- EPP
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.030 - Gerenciamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Prestação de serviços técnicos de assessoria, com a realização de levantamentos para verificação do controle do equilíbrio fiscal, orçamentário, financeiro da realização da receita a fim de prevê possíveis défit ou superávit da arrecadação em conformidade com o princípio do equilíbrio financeiro, bem como levantamento e controle das obrigações patronais, a fim de evitar inadiplência ou o endividamento do ente público com diagnóstico de valores em consignação da unidade gestora e auxílio nas inclusões e orie
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08030008 | 8 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 4.400,00 |
| 18040001 | 18 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.400,00 |
| 15050012 | 15 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.400,00 |