Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 18030006
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 8.443,33 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 8.443,33 | 38592 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 01030267
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTAD O DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.030 - Gerenciamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRA-PARTIDA para aquisição de medicamentos, junto a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará-SESA, visando a Assistência Farmacêutica Básica do Município de Chorozinho (CE).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030267 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 15.000,00 |
| 11030066 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.443,33 |
| 12030050 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.066,00 |
| 18030006 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.443,33 |
| 20030042 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.066,00 |