Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 22040020
- Data do pagamento 22/04/2024
- Valor 10.800,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.800,00 | 63042 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 131326 |
Dados do empenho de número 03040001
- Empenho feito em 03/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: J R COELHO TAV ARES ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.040 - Gerenciamento da Secretaria de Trabalho e Assitência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: fornecimento de lanches e refeições para atender as necessidades dos trabalhos realizados junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03040001 | 3 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 10.800,00 |
| 12040014 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.800,00 |
| 22040020 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.800,00 |