Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12040087
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 2.824,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.824,00 | 41206 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 140929 |
Dados do empenho de número 20030002
- Empenho feito em 20/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0802 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.049 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CHOROZINHO JUNTO AO CRAS/PAIF.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20030002 | 20 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 9.666,00 |
| 26030002 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.666,00 |
| 10040087 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.666,00 |