Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030077
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 7.942,41 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.277,32 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 131326 |
Dados do empenho de número 01030229
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0802 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.049 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento de vencimentos e vantegens fixas dos Servidores lotados junto ao CRAS do Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030229 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 40.000,00 |
| 27030079 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.942,41 |
| 28030077 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.942,41 |
| 29050043 | 29 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.989,32 |
| 29050036 | 29 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.989,32 |