Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 10/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040053
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 12.078,07 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.155,81 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 01030222
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/MAC
- Projeto / Atividade: 2.035 - Gerenciamento das ASPS - Custeio / MAC (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: COMPLEMENTAÇÃO DA NEE. Nº 02010235 PARA OS PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS dos servidores lotados na Rede Hospitalar de Saúde do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030222 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 27030084 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 23.000,00 |
| 28030186 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 23.000,00 |
| 30040072 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.078,07 |
| 30040053 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.078,07 |
| 29050025 | 29 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.521,53 |
| 29050022 | 29 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.521,53 |