Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050063
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 9.218,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 9.218,00 | 51003 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 70866 |
Dados do empenho de número 26030002
- Empenho feito em 26/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO ANTO NIO RIBEIRO HO LANDA 38978113 320
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.090 - Gerenciamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ELÉTRICO E ELETRÔNICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÈMICO DE CHOROZINHO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26030002 | 26 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 9.218,00 |
| 03040025 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.218,00 |
| 10050063 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.218,00 |