Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040011
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 1.412,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.186,08 | 41001 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 130931 |
Dados do empenho de número 01030193
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: PATRICELIO OLI VEIRA DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20210212014-PP'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.022 - Gerenciamento da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHOROZINHO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.02.12.014-PP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030193 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 14.120,00 |
| 09040016 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
| 10040011 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |
| 09050007 | 9 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
| 10050015 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |