Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11040014
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 215,05 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 215,05 | 17317 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158054 |
Dados do empenho de número 01030120
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: ASCERTI SOLUÇÕ ES EM MIDIA, G ESTÃO E TECNOL OGIA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20220311018-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0405 - Gestão do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.004 - Gerenciamento do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITODO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.11.018-PE-DIV.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01030120 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 2.580,60 |
03040006 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 215,05 |
11040014 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 215,05 |