Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11040010
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 7.934,77 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.934,77 | 6188 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 0145327 |
Dados do empenho de número 01030119
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: ASCERTI SOLUÇÕ ES EM MIDIA, G ESTÃO E TECNOL OGIA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20220311018-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.012 - Gerenciamento da Secretaria de Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.11.018-PE-DIV.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030119 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 7.333,56 |
| 03040004 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 611,13 |
| 10040084 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 611,13 |