Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 11/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050079
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 8.342,21 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 8.342,21 | 6188 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158046 |
Dados do empenho de número 01030117
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: ASCONJ-ASSESSO RIA CONTÁBIL S S EPP
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '20220124009-TP'
- Unidade orçamentária: 001 - Controladoria Geral do Município
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 124 - Controle Interno
- Programa de governo: 0403 - Fortalecimento da Controladoria Geral do Município
- Projeto / Atividade: 2.078 - Gerenciamento da Controladoria Geral do Município
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATUAR JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.24.009-TP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030117 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 83.422,10 |
| 28030008 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.342,21 |
| 11040029 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.342,21 |
| 30040015 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.342,21 |
| 10050079 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.342,21 |
| 03060016 | 3 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.342,21 |
| 10060049 | 10 de junho de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.342,21 |