Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050080
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 9.157,07 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 9.157,07 | 6188 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 130931 |
Dados do empenho de número 01030115
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: ASCONJ-ASSESSO RIA CONTÁBIL S S EPP
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '20220124009-TP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.040 - Gerenciamento da Secretaria de Trabalho e Assitência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.24.009-TP.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01030115 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 83.422,10 |
28030010 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.342,21 |
10040075 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.342,21 |
30040013 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.342,21 |
10050143 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.342,21 |