Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050030
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 9.157,07 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 9.157,07 | 6188 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 01030114
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: ASCONJ-ASSESSO RIA CONTÁBIL S S EPP
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '20220124009-TP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.030 - Gerenciamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.24.009-TP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030114 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 91.570,70 |
| 28030011 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.157,07 |
| 10040031 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.157,07 |
| 30040016 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.157,07 |
| 10050030 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.157,07 |