Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030011
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 1.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.500,00 | 13865 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 88765 |
Dados do empenho de número 01030021
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SILVANO HERMOG ENES PONTES FE ITOSA 82719489 387
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.012 - Gerenciamento da Secretaria de Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX, PERFURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PASTAS ATRAV+S DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030021 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.500,00 |
| 28030005 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 28030011 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |