Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 29020100
- Data do pagamento 29/02/2024
- Valor 44.054,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 39.532,61 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 140929 |
Dados do empenho de número 02010372
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1002 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento das ASPS - Custeio/Atenção Primária (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Vencimentos e vantagens fixas dos servidores temporários lotados na Rede de Atenção Básica de Saúde do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010372 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 250.000,00 |
| 29020120 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.201,15 |
| 29020119 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 44.054,40 |
| 29020100 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 44.054,40 |
| 29020099 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.201,15 |
| 30040064 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 198.744,45 |
| 30040058 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 198.744,45 |