Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11030034
- Data do pagamento 11/03/2024
- Valor 2.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.000,00 | 37615 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 16020007
- Empenho feito em 16/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.030 - Gerenciamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16020007 | 16 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.000,00 |
| 11030003 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
| 11030034 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |