Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08030038
- Data do pagamento 08/03/2024
- Valor 9.800,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 9.800,00 | 30801 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158070 |
Dados do empenho de número 19020001
- Empenho feito em 19/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FAPREL INDUSTR IA COMERCIO E CONTRUÇÕES LTD A - EPP
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.062 - Gerenciamento da Secretaria de Planejame nto e Desenv. Urbano
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO MEDINDO 600MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19020001 | 19 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 9.800,00 |
| 21020017 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.800,00 |
| 08030038 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.800,00 |