Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08040035
- Data do pagamento 08/04/2024
- Valor 364,21 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 364,21 | 40801 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 102946 |
Dados do empenho de número 02010346
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria da Cultura e Turismo
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.079 - Gerenciamento da Secretaria de Cultura e Turismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Tarifa de energia elétrica pelo consumo nos Setores de Funcionamento da Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010346 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 27020021 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 87,01 |
| 27020021 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 87,01 |
| 08040065 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 93,90 |
| 08040035 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 364,21 |
| 08040034 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 93,90 |
| 08040066 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 364,21 |
| 22050028 | 22 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 315,20 |
| 22050029 | 22 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 432,10 |
| 22050020 | 22 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 432,10 |
| 22050019 | 22 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 315,20 |